Compras es el subdiario de IVA compras del mes. Para lo que comparten todas las categorías (mes de trabajo, estados, cierre), mirá Cómo funciona Datos.
Cargar comprobantes
Hacé click en "Cargar comprobantes" y elegí de dónde vienen:
- ARCA — Mis Comprobantes: el CSV, XLS o ZIP del portal. El período lo toma del archivo.
- Libro IVA Compras: el que exporta el sistema de gestión o el ZIP de ARCA. Trae las percepciones desglosadas. Si es CSV o planilla, indicá el "Período de la DJ".
- PDFs de comprobantes: facturas en PDF o foto que se leen solas (si la empresa tiene activa la lectura de PDF). Si alguno no se puede leer, usá "¿El comprobante no se puede leer? Cargalo a mano".
La grilla de Comprobantes
Podés filtrar por estado (Pendientes, Clasificados, Contabilizados, Excluidos) y buscar por proveedor, CUIT o número. Seleccionando filas podés usar "Imputar todos a..." (con "Guardar como regla del proveedor"), "Excluir del subdiario" (queda con su motivo y no se contabiliza) o "Activar como bien de uso", que lo pasa al padrón de Bienes de uso.
Clasificación
El botón "Clasificar" resuelve la cuenta de gasto en cascada: primero la regla del proveedor, después su actividad en el padrón de ARCA y por último la IA. Debajo, en Mapeo contable, está el maestro "Por proveedor" (con "Analizar con IA" para los que no tienen regla) y "Por concepto" para las cuentas fijas del asiento.
Contabilizar
"Contabilizar" muestra el asiento antes de escribirlo. Si necesitás rehacerlo, en el menú ⋯ (Más acciones) está "Descontabilizar": anula los asientos del período y los comprobantes vuelven a quedar clasificados.
Paso a paso
- Clasificación → Mapeo contable → "Por concepto": dejá elegidas las cuentas fijas del asiento. "Contribuciones sociales que se computan como crédito fiscal" es la cuenta donde registrás las contribuciones patronales: sólo se usa en los períodos cuyo Libro IVA declara contribuciones computables (Dto. 814/2001).
- Cargá el mes. Si la carga trae comprobantes de meses o de un ejercicio ya cerrados, se abre un aviso para elegir con qué fecha contabilizarlos ("Contabilizar al…" o "Elegir otra fecha"). Si ya los habías registrado en su momento, usá "Dejarlos sin contabilizar".
- Clasificá los proveedores con "Clasificar" y revisá lo que resolvió la IA. Para los que quedan sin resolver, probá "Analizar con IA" y, si tampoco alcanza (por ejemplo, un CUIT del que ARCA no muestra el padrón), imputalos a mano. Como los proveedores se repiten, cada mes queda menos por decidir.
- Antes de contabilizar, filtrá Pendientes en la grilla. Cuando no quede ninguno, hacé click en "Contabilizar".
💡 Solapa Apócrifos
Aparece sólo si algún proveedor figura en la base de apócrifos de ARCA. Muestra el IVA a reintegrar por lo emitido desde la fecha de la condición (lo anterior figura como omitido), permite "Exportar Excel" y "Marcar revisado", que deja constancia sin tocar los comprobantes.