Ganancias es un papel por ejercicio: elegí el ejercicio en el encabezado. La DDJJ (F.713) se sube en la solapa Archivos y con ella nace el papel. Lo común está en Cómo funciona Datos.
El papel
Muestra los importes de la declaración para revisarlos, con un botón "Guardar" y la posibilidad de adjuntar archivos. Para ver los papeles de otros ejercicios, usá "Ver otros períodos".
Los asientos
- Provisión del ejercicio: el impuesto determinado al debe contra retenciones y percepciones, anticipos, cómputo del impuesto sobre créditos y débitos, otros pagos a cuenta y el saldo a ingresar. El saldo a favor va neto del que venía del ejercicio anterior.
- Un asiento por anticipo del período siguiente: Anticipos de Ganancias contra Anticipos de Ganancias a pagar, fechado al vencimiento (o al pago, si fue antes).
💡 Fecha de imputación
La provisión se devenga al cierre del ejercicio. Si tu estudio la registra cuando se presenta la DDJJ, o la empresa no la provisionó al cierre, cambiá la fecha: al cargar el F.713 en "Contabilizar al", o al contabilizar desde el papel en "Fecha de imputación". El papel sigue en su ejercicio y el asiento va al ejercicio que contiene la fecha: buscalo ahí en Contabilidad.
Paso a paso
- Clasificación primero: revisá la cuenta de cada concepto, también las que vienen sugeridas.
- Archivos: soltá los archivos en "Cargados a mano". En "Cargar archivos" hacé click en "Analizar", revisá a qué período va cada uno y "Confirmar". Con "Generar los asientos en borrador al cargar" tildado (viene así), cada papel queda con su asiento en borrador. Si falta la cuenta de algún concepto, el mismo diálogo te la pide antes de confirmar.
- Papel: revisá los importes de la declaración. Los asientos de anticipos salen sólo cuando corresponden según la declaración.
- Contabilidad: entrá con el atajo g y después c, filtrá los borradores en Asientos, revisalos y confirmalos. Hasta que los confirmes no mueven los saldos ni aparecen en Sumas y saldos.